关于海口市妇幼保健医院医疗保障大楼项目竣工决算审计存在问题整改情况公告

海口市审计局转来《海审投资报[2021]48号》收悉。审计发现涉及我司问题4项，截止2022年3月1日已完成4项，整改完成率100%。现将存在问题整改完成情况公告如下:

一、人工单价调整多计造价有误。

整改状态：整改完成

整改情况：今后在项目管理中，我司将严格按照合同、相关规范、标准及文件，认真核实现场实际完成工程量，仔细对施工单位送审的工程结算资料进行审核。

二、电气工程工程量计算有误。

整改情况：我司已按照财政局的意见原路退回多计工程款。今后在项目管理中，我司将严格按照合同、相关规范、标准及文件，认真核实现场实际完成工程量，仔细对施工单位送审的工程结算资料进行审核。

三、代建单位批准《工程业务联系单》(007 号)外弃方并外购土回填，外购土回填子目涉及增加投资代建单位未征求勘察设计单位对土的可用性意见，未报市建设部门、市发改部门审批，且与经批准的《施工组织设计》第5.5.1款第(1)条“宜优先利用基槽中挖出的土.··...”的内容。

整改状态：整改完成

整改情况：今后我司会加强对项目的管理，加强对设计变更的审核，现场调整的设计内容严格按《海口市政府投资项目管理规定》执行，严格遵守建设工程基本程序和制度，引以为戒，杜绝再次发生类似问题。

四、审计期间，市城建集团表示因招标代理单位在办公地点搬迁时不慎将所保管的多个项目未中标单位投标文件遗失、未能提供电计要求的监理、施工单位的投标资料。故审计无法核实该。

整改状态：整改完成

整改情况：我司对此情况高度重视，已要求招标代理单位将各自保管的未中标单位投标文件交还我司保管，以避免投标文件遗失的情况再次出现。

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                               2023年11月23日